بسیاری از شرکت‌ها به دنبال راه‌هایی برای کاهش هزینه‌ها هستند و یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که می‌توان در آن صرفه‌جویی کرد، مالیات است. برخلاف تصور عموم، مالیات عددی قطعی و تغییرناپذیر نیست؛ بلکه اگر با قوانین و روش‌های قانونی آشنا باشید، می‌توانید آن را به‌صورت کاملاً قانونی کاهش داده و از بار مالی سنگین جلوگیری کنید. از ثبت هزینه‌های واقعی تا استفاده از مشوق‌های مالیاتی، ابزارها و روش‌هایی وجود دارند که آگاهی از آن‌ها می‌تواند تفاوت چشمگیری در تراز مالی سالانه شرکت شما ایجاد کند. البته نکته کلیدی اینجاست که این روش‌ها باید کاملاً شفاف، قانونی و با رعایت اصول حسابداری انجام شوند تا بعدها برای شرکت مشکلی ایجاد نکنند.

در ادامه این مطلب، به معرفی ۵ روش کاربردی می‌پردازیم که می‌توانند به کاهش قانونی مالیات شرکت‌ها کمک کنند؛ بدون آن‌که درگیر دردسرهای مالیاتی شوید. همچنین اگر به‌دنبال کاهش مالیات هستید، در همین راستا آواحساب، مرجع امور ثبتی و مالیاتی، با تکیه بر تجربه و دانش روز، شرکت‌ها را در مسیر کاهش مالیات بدون ایجاد مشکل قانونی راهنمایی می‌کند.

چگونه به صورت قانونی مالیات کمتری بدهیم؟

همانطور که اشاره شد کاهش مالیات دغدغه بسیاری از صاحبان کسب‌وکار است، اما راه‌حل آن همیشه دور زدن قانون نیست. درواقع، با آشنایی با قوانین مالیاتی و رعایت برخی نکات کلیدی، می‌توان مالیات شرکت‌ها را کاهش داد ؛ بدون آن‌که دچار جریمه یا مشکلات حسابرسی شوید. در این مسیر، دریافت مشاوره از مجموعه‌های تخصصی مانند آوا حساب که در حوزه ثبت شرکت و ارائه خدمات مالیاتی فعال است، می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

ترفند ۱؛ ثبت و مستندسازی صحیح هزینه‌ها

اولین و مهم‌ترین گام برای پرداخت مالیات کمتر، ثبت دقیق و مستندسازی هزینه‌های شرکت است. سازمان امور مالیاتی تنها هزینه‌هایی را به رسمیت می‌شناسد که مستند و قابل اثبات باشند. این یعنی باید برای هر هزینه، سند معتبر، فاکتور رسمی، رسید بانکی یا قرارداد مکتوب داشته باشید. اگر شرکتی بدون اسناد کافی هزینه‌ها را در دفاتر خود ثبت کند، در صورت رسیدگی مالیاتی، بسیاری از این هزینه‌ها مردود شده و منجر به افزایش مالیات خواهد شد. به همین دلیل، توصیه می‌شود از همان ابتدا تمام پرداخت‌ها و هزینه‌های روزمره (مثل اجاره، حقوق، خرید تجهیزات، تبلیغات و…) را با سند معتبر و قابل ردیابی ثبت کنید.

کارت بازرگانی، اجاره‌نامه رسمی، قراردادهای کاری، اسناد بیمه و مالیات پرسنل از جمله مدارکی هستند که در این فرآیند بسیار کاربردی‌اند. اگر هنوز مدارک لازم برای اخذ کارت بازرگانی را تهیه نکرده‌اید، مشاوران آوا حساب می‌توانند شما را در این مسیر راهنمایی و همراهی کنند. با تهیه مدارک لازم برای اخذ کارت بازرگانی با آواحساب، دیگر نگران دردسرهای مالیاتی نخواهید شد.

از دیگر نکات مهم در ثبت هزینه‌ها، استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تایید دارایی است. این نرم‌افزارها به شما کمک می‌کنند تا ثبت هزینه‌ها به صورت دقیق، شفاف و قابل ارائه انجام شود و در زمان رسیدگی، نیازی به بازنویسی یا اصلاح دستی نباشد. در نهایت، اگر قصد دارید ثبت شرکت را به‌تازگی انجام دهید یا هنوز فرآیندهای مالیاتی خود را سازمان‌دهی نکرده‌اید، ثبت شرکت خدمتی از آواحساب می‌تواند نقطه شروعی مطمئن برای کسب‌وکار شما باشد.

ترفند ۲؛ استفاده از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی (قانونی)

یکی از کم‌هزینه‌ترین و هوشمندانه‌ترین روش‌ها برای کاهش مالیات، استفاده از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی است که به‌صورت رسمی در قوانین مالیاتی کشور پیش‌بینی شده‌اند. این معافیت‌ها مخصوص کسب‌وکارهایی هستند که در حوزه‌های خاص فعالیت می‌کنند یا دارای شرایط مشخصی هستند. نکته مهم اینجاست که آگاهی از این فرصت‌ها، می‌تواند به میزان چشمگیری از مالیات سالانه شما بکاهد. به‌عنوان مثال، شرکت‌هایی که در مناطق کمتر توسعه‌یافته یا شهرک‌های صنعتی مستقر می‌شوند، معمولاً بین ۵ تا ۱۰ سال معافیت مالیاتی دارند. همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان، تولیدی، صادرات‌محور یا فعال در حوزه‌های فرهنگی و هنری، با ارائه مدارک لازم می‌توانند از بخش یا کل مالیات معاف شوند.

از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی برای تشویق کسب‌وکارها به ثبت رسمی، پرداخت بیمه پرسنل، ارائه اظهارنامه‌های دقیق، پرداخت به‌موقع مالیات و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، مشوق‌هایی مانند تخفیف در نرخ مالیات یا بخشودگی جرایم مالیاتی ارائه می‌دهد. استفاده از این مشوق‌ها، نیازمند برنامه‌ریزی و ثبت دقیق اسناد و پرداخت‌ها است. در صورتی که اطلاعات کافی از این قوانین نداشته باشید، ممکن است ناخواسته از معافیت‌هایی که حق شماست محروم شوید یا حتی دچار جریمه‌های مالیاتی شوید. در این زمینه، بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی، ضروری است.

آوا حساب به‌عنوان مرجع امور ثبتی و مالیاتی، به شما کمک می‌کند تا از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کنید. همچنین مشاوران آوا حساب با بررسی نوع فعالیت شما، بهترین مسیر را برای کاهش مالیات به روش قانونی پیشنهاد می‌کنند و تمامی فرآیندها را به‌صورت دقیق و حرفه‌ای انجام می‌دهند.

ترفند ۳؛ به‌کارگیری پرسنل و بیمه‌کردن آن‌ها

اگر به دنبال پاسخ این سؤال هستید که چگونه مالیات کمتری بدهیم؟ یکی از ترفندهای قانونی و کمتر شناخته‌شده، استخدام رسمی پرسنل و بیمه کردن آن‌هاست. شاید در نگاه اول این کار باعث افزایش هزینه‌های ماهانه شود، اما از دید سازمان امور مالیاتی، این اقدام نشانه‌ای از فعالیت اقتصادی سالم، شفاف و پایدار است. و همین موضوع می‌تواند به کاهش مالیات شما کمک کند. در قوانین مالیاتی، شرکت‌هایی که پرسنل خود را بیمه کرده و لیست بیمه را به‌صورت منظم ارائه می‌دهند، از امتیازاتی چون کاهش نرخ مالیات بر درآمد، معافیت از برخی جرایم مالیاتی و حتی استفاده از مشوق‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند. همچنین اگر شرکت شما در مناطق کمتر توسعه‌یافته فعالیت داشته باشد، بیمه‌کردن نیروی کار بومی می‌تواند معافیت‌های مضاعفی برایتان به همراه داشته باشد.

از طرف دیگر، داشتن لیست بیمه و پرداخت حق بیمه، یکی از شاخص‌های مهم برای دریافت رتبه‌های مشاور، پیمانکاری یا حتی تسهیلات بانکی است. این موضوع نشان می‌دهد که شرکت شما ساختاری سازمان‌یافته دارد و در مسیر رشد و توسعه حرکت می‌کند. بسیاری از کارفرمایان به دلیل ناآشنایی با ترفندهای قانونی برای کاهش مالیات، تصور می‌کنند استخدام و بیمه کردن نیروها صرفاً هزینه‌بر است. در حالی‌که در عمل، نه‌تنها از بروز مشکلات قانونی جلوگیری می‌شود، بلکه این کار نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت برای شرکت محسوب می‌شود.

اگر در شروع راه هستید یا هنوز ساختار مالیاتی شفافی ندارید، آوا حساب می‌تواند با ارائه راهکارهای تخصصی در زمینه ثبت شرکت، تنظیم لیست بیمه، تهیه دفاتر قانونی و ارسال اظهارنامه مالیاتی، شما را در مسیر کاهش مالیات به روش قانونی همراهی کند. فراموش نکنید، استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های قانونی، رمز موفقیت در فضای اقتصادی امروز است.

ترفند ۴؛ تنظیم اظهارنامه مالیاتی با دقت و استراتژی

یکی از مهم‌ترین مراحل در مدیریت امور مالی هر کسب‌وکار، تنظیم اظهارنامه مالیاتی است. این مرحله نه تنها نمایانگر عملکرد مالی شرکت در طول سال است، بلکه مبنای محاسبه مالیات نیز قرار می‌گیرد. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل بی‌دقتی یا عدم آشنایی با قوانین، اظهارنامه‌های مالیاتی را یا ناقص و یا بیش‌ازحد محتاطانه تنظیم می‌کنند. این اشتباهات می‌تواند منجر به پرداخت مالیات بیشتر از حد واقعی، جریمه‌های سنگین و حتی برگشت دفاتر قانونی شود. در مقابل، اگر اظهارنامه به‌صورت دقیق، منظم و بر پایه اسناد معتبر مالی تنظیم شود، می‌توان از معافیت‌ها، کسورات مجاز و اعتبارهای مالیاتی به بهترین شکل استفاده کرد.

برای مثال، هزینه‌هایی مانند استهلاک دارایی‌ها، هزینه‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های آموزش کارکنان، برخی کمک‌های بلاعوض، تبلیغات، هزینه‌های ایاب و ذهاب و حتی هزینه مشاوره مالی و حسابداری – در صورتی که به درستی در اظهارنامه گنجانده شوند – می‌توانند منجر به کاهش مالیات شرکت‌ها شوند. همچنین انتخاب صحیح سال مالی، شناخت کامل از ماده‌های قانونی مرتبط با مالیات، تنظیم دفاتر پلمب‌شده و تطابق آن‌ها با گزارش‌های فصلی نیز نقش مهمی در اعتبار و موفقیت اظهارنامه دارد. یک اظهارنامه دقیق نه‌تنها احتمال رسیدگی را کاهش می‌دهد، بلکه موقعیت شرکت را برای دریافت تسهیلات، قراردادهای دولتی و رتبه‌بندی رسمی بهبود می‌بخشد.

در این مسیر، داشتن مشاور مالی و حسابداری حرفه‌ای ضروری است. آوا حساب با تیمی متخصص در حوزه اظهارنامه‌نویسی، تهیه دفاتر قانونی، و ارائه مشاوره در خصوص کاهش مالیات شرکت‌ها، به شما کمک می‌کند تا از تمامی ظرفیت‌های قانونی استفاده کنید و با اطمینان، کسب‌وکار خود را توسعه دهید. فراموش نکنید، کلید کاهش مالیات در تنظیم هوشمندانه و استراتژیک اظهارنامه مالیاتی نهفته است.

ترفند ۵؛ مشاوره با کارشناسان مالیاتی به جای آزمون و خطا

بسیاری از صاحبان کسب‌وکار، به‌ویژه در سال‌های ابتدایی فعالیت، برای مدیریت امور مالیاتی خود از روش‌هایی استفاده می‌کنند که بر اساس شنیده‌ها یا تجربه دیگران است. این رویکرد که بیشتر شبیه به آزمون و خطاست، در نهایت می‌تواند هزینه‌های سنگینی به کسب‌وکار تحمیل کند؛ از جریمه‌های مالیاتی گرفته تا رد دفاتر و حتی ممنوعیت از برخی مزایا. در حالی که یکی از ساده‌ترین و مطمئن‌ترین روش‌ها برای پیشگیری از این خسارات، مشاوره با کارشناسان مالیاتی است.

مشاوران مالیاتی، نه‌تنها از قوانین و مقررات روز آگاه هستند، بلکه تجربه کافی در مواجهه با ممیزان و بررسی پرونده‌های مالیاتی دارند. آن‌ها با درک دقیق از شرایط خاص هر شرکت، می‌توانند استراتژی‌های شخصی‌سازی‌شده برای کاهش مالیات به روش قانونی پیشنهاد دهند. این شامل انتخاب ساختار مناسب برای شرکت، استفاده صحیح از معافیت‌ها، شناسایی هزینه‌های قابل کسر و تنظیم دقیق اظهارنامه می‌شود.

مشاوران حرفه‌ای مرز بین قانون‌مداری و تخلف را به‌خوبی می‌شناسند و به شما کمک می‌کنند تا از تمام ظرفیت‌های قانونی برای کاهش مالیات بهره‌مند شوید. موسساتی مانند آوا حساب با سابقه طولانی در حوزه مشاوره مالیاتی، می‌توانند همراهی مطمئن برای شما باشند. به‌جای آزمون و خطا و پرداخت هزینه‌های ناخواسته، کافی‌ست یک جلسه مشاوره تخصصی داشته باشید تا مسیر پیش روی‌تان در زمینه مالیات روشن‌تر و کم‌ریسک‌تر شود.

جمع بندی

در مسیر رشد کسب‌وکار، پرداخت مالیات اجتناب‌ناپذیر است اما می‌توان آن را به‌صورت قانونی کاهش داد. در این مطلب با ۵ ترفند کلیدی برای کاهش مالیات شرکت‌ها آشنا شدیم؛ از ثبت رسمی شرکت و استفاده از مشوق‌های مالیاتی گرفته تا بیمه پرسنل، تنظیم دقیق اظهارنامه و در نهایت مشاوره با کارشناسان مالیاتی. این روش‌ها نه‌تنها هزینه‌های مالیاتی را کاهش می‌دهند، بلکه از دردسرهای قانونی نیز جلوگیری می‌کنند. اگر به‌دنبال این هستید که مالیات کمتری بپردازید، همین حالا می‌توانید با اجرای این ترفندها مسیر امن و مقرون‌به‌صرفه‌ای را در پیش بگیرید. همچنین پیشنهاد می‌کنیم از خدمات مشاوره مالیاتی آوا حساب کمک بگیرید تا در دام دردسرهای مالیاتی نیوفتید.

سوالات متداول

چگونه می‌توانم به صورت قانونی مالیات کمتری پرداخت کنم؟
با ثبت دقیق هزینه‌ها، استفاده از معافیت‌ها، بیمه کردن پرسنل، تنظیم صحیح اظهارنامه و مشاوره با کارشناسان مالیاتی می‌توانید مالیات خود را به صورت قانونی کاهش دهید.

آیا بیمه کردن پرسنل باعث کاهش مالیات می‌شود؟
بله، شرکت‌هایی که پرسنل خود را بیمه می‌کنند از مشوق‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند و می‌توانند بخشی از مالیات خود را کاهش دهند.

معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی شامل چه مواردی می‌شوند؟
معافیت‌ها شامل فعالیت در مناطق ویژه، کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، صادرات‌محور و بخش‌های خاص صنعتی و فرهنگی هستند که با ارائه مدارک لازم می‌توان از آن‌ها بهره‌مند شد.

آیا تنظیم اظهارنامه مالیاتی تاثیر زیادی در کاهش مالیات دارد؟
بله، اظهارنامه دقیق و مستند با استفاده از هزینه‌های قابل قبول و اسناد معتبر، نقش مهمی در کاهش مالیات و جلوگیری از جریمه‌ها دارد.

آیا استفاده از این ترفندها ممکن است ریسک قانونی داشته باشد؟
اگر روش‌ها و اسناد به صورت قانونی و درست تهیه شده باشند، هیچ ریسکی وجود ندارد و تمامی این ترفندها کاملاً مطابق قوانین مالیاتی کشور هستند.